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各位代表：
受市人民政府委托，现将达州市2020年预算执行情况和2021年预算草案提请市四届人大六次会议审查，并请市政协各位委员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对疫情影响、经济下行等多重困难叠加的复杂形势，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市各级各部门深入贯彻落实中央、省、市委的决策部署，严格执行市四届人大五次会议批准的预算，认真落实市人大预算委员会的审查意见，有力地促进了经济社会持续健康发展。全市和市级预算执行情况良好。
（一）全市预算执行情况
2020年全市地方一般公共预算收入达到1,123,308万元，为预算的101.35%，增长4.39%，超额完成年初预算，其中：税收收入579,408万元，为预算的87.06%，下降8.33%；非税收入543,900万元，为预算的122.84%，增长14.39%。
全市一般公共预算支出在年初预算基础上，加省增加我市的补助收入以及动用上年结转、转贷地方政府一般债券等，共调增支出预算1,291,580万元，全市一般公共预算支出预算相应变动为4,404,652万元。当年全市一般公共预算支出4,366,659万元，为预算的99.14%，增长5.37%。
全市地方一般公共预算收入，加上级补助、转贷地方政府一般债券、上年结转、调入资金等4,000,667万元，收入总量为5,123,975万元。收入总量减去当年支出、上解支出、偿还地方政府一般债务等支出5,072,057万元，全市结存资金51,918万元。结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金13,925万元；因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金37,993万元。
2020年全市一般公共预算实现了收支平衡。
全市政府性基金预算收入1,623,39万元，为预算的102.83%；加上级补助、上年结余、转贷地方政府专项债券等收入后，可供安排的收入总量为2,860,115万元。全市政府性基金预算支出2,629,266万元，为预算的99.06%，主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施等；加调出资金、偿还地方政府专项债务等支出后，支出总量为2,835,165万元。收入总量减去支出总量后，全市结余资金24,950万元。
全市国有资本经营预算收入5,388万元，为预算的100%；加上年结转收入1万元后，可供安排的收入总量为5,389万元。全市国有资本经营预算支出2,499万元，为预算的100%，主要用于国有企业改革、解决历史遗留问题及企业升级改造等支出。收入总量减去当年支出、调出到一般公共预算等支出5,389万元后，全市无资金结余。
全市社会保险基金预算收入801,742万元，为预算的104.34%；加上年滚存结余资金后，可供安排的收入总量为1,458,167万元。全市社会保险基金预算支出674,526万元，为预算的92.05%，主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇，提高城乡居民养老保险待遇水平等。收入总量减去当年支出后，全市滚存结余资金783,641万元。
（二）市级预算执行情况
市级地方一般公共预算收入达到269,532万元，为预算的102.69%，增长7.19%，超额完成年初预算，其中：税收收入177,347万元，为预算的90.35%，下降5.24%；非税收入92,185万元，为预算的139.3%，增长12.28%。
市级一般公共预算支出在年初预算基础上，加省增加市级的补助收入以及动用上年结转、转贷地方政府一般债券等，共调增支出预算149,021万元，市级一般公共预算支出预算相应变动为742,800万元。当年市级一般公共预算支出733,377万元，为预算的98.73%，增长4.80%。
市级地方一般公共预算收入，加上级补助、转贷地方政府一般债券、上年结转、上解收入等1,510,225万元，收入总量为1,779,757万元。收入总量减去当年支出、上解支出、补助下级支出、偿还地方政府一般债务、转贷各区地方政府一般债券等支出1,758,795万元，市级结存资金20,962万元。结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金11,539万元；因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金9,423万元。2020年市级一般公共预算实现了收支平衡。
市级一般公共预算超收收入7,071万元全部按规定补充市级预算稳定调节基金。
市级一般公共预算年初安排预备费7,500万元，主要用于疫情防控、自然灾害等突发事件处置及其他难以预见的开支，并已列入相关支出科目决算数。
市级政府性基金预算收入406,844万元，为预算的109.81%；加上级补助、上年结余、转贷地方政府专项债券等收入后，可供安排的收入总量为1,045,182万元。市级政府性基金预算支出679,360万元，为预算的99.48%，主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施等；加补助下级支出、调出资金、转贷各区地方政府专项债券等支出后，支出总量为1,041,637万元，市级结余资金3,545万元。
市级国有资本经营预算收入1,765万元，为预算的100%，无上年结转收入，收入总量为1,765万元。市级国有资本经营预算支出1,235万元，为预算的100%，主要用于国有企业改革、解决历史遗留问题等支出。收入总量减去当年支出、调出到一般公共预算等支出1,765万元后，市级无资金结余。
市级社会保险基金预算收入634,218万元，为预算的105.81%；加上年滚存结余资金后，可供安排的收入总量为1,059,657万元。市级社会保险基金预算支出549,372万元，为预算的90.65%，主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇等。收入总量减去当年支出后，市级滚存结余资金510,285万元。
（三）重点支出执行情况
2020年，全市各级坚持“过紧日子”，大力压减一般性支出，继续优化支出结构，集中财力支持重点领域和关键环节，为全市经济社会发展提供了有力的资金支持。
1.农林水支出797,734万元，增长5.73%；
2.教育支出839,708万元，增长6.88%；
3.卫生健康支出584,124万元，增长7.03%；
4.社会保障和就业支出698,878万元，增长5.69%；
5.科学技术支出19,315万元，增长5.49%；
6.文化旅游体育与传媒支出56,765万元，增长7.80%。
（四）对县（市、区）的财政转移支付情况
2020年，对县（市、区）转移支付2,805,886万元，其中：一般性转移支付2,506,492万元、专项转移支付299,394万元，主要用于疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、基础设施等方面。
上述全市和市级预算执行及平衡情况均为快报数，决算批复后将有一些变化，届时我们再向市人大常委会报告。
二、2020年财政工作
一年来，全市各级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省、市委各项决策部署，积极应对各种风险和困难挑战，咬紧牙关、苦干实干，圆满完成了各项工作任务，具体体现在“六个一”上。
（一）依法理财，一心一意执行决议。自觉接受人大监督，主动报告财政预（决）算、预算绩效管理、国有资产管理等情况，专题报告政府债务管理情况，严格执行市人大及其常委会的决议，及时回应人大关注的事项，认真办理人大代表建议56件，满意率达100%。自觉接受市政协民主监督，全年办理政协提案42件，满意率达100%。
（二）千方百计，一分一粒做好收支。通过财税联动、综合治税、盘活资产等方式，加强税收征管，强化非税组织，积极应对减收压力，做大收入“盘子”，收入规模超112亿元。加大向上争取力度，共争取资金达365.51亿元，同比增长10.94%。加大结转结余资金清理，盘活存量资金9.27亿元。扎好支出“口子”，坚持“过紧日子”，压减一般性支出3.88亿元，大力优化支出结构，各项大事要事得到有力保障。
（三）创新方式，一门心思服务发展。把迅速落实好直达资金作为头等大事，建立直达资金监管机制，第一时间将59.79亿元直达资金直接拨付到项目和市场主体。不折不扣落实减税降费政策，全年减免税费超50亿元。创新财政支持产业发展方式，按照“1124”工作思路，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，撬动金融资本30亿元，带动社会投入147亿元，支持“6+3”产业集群发展。
（四）坚守初心，一以贯之改善民生。坚持人民至上理念，全市民生支出实现309.63亿元，占一般公共预算支出的70.91%。全市筹集安排疫情防控资金15.1亿元，坚决支持打赢疫情防控阻击战。市县预算安排财政专项扶贫资金6.2亿元，整
合涉农资金21.57亿元，“四项扶贫基金”规模达到10.19亿元，支持全市脱贫攻坚决战决胜。惠民惠农资金“一卡通”平台成功发放1937万人次，共39.2亿元，达州成为全省“一卡通”阳光审批三个试点市（州）之一。大力支持区域教育、医疗、文化中心建设，公共服务产品供给能力显著提高。
（五）提质增效，一如既往强化管理。首次完成全市合并政府综合财务报告编制试点工作，进一步提升政府财务管理水平。依托动态监控平台，加大扶贫资金、直达资金监管力度，资金使用效益持续提高。以协定存款利率方式，大力提高财政资金存款收益。全面实施预算绩效管理，全覆盖编制绩效目标，重点对全市163个部门、123个项目（政策）开展了绩效评价，并将评价结果作为预算安排的重要依据。强化财政资金精细化管理，重点围绕脱贫攻坚、严肃财经纪律等开展专项检查，推动惠民政策落到实处。
（六）防微杜渐，一步不让守牢底线。认真落实防范化解重大风险要求，坚持“疏堵结合”，严格防范化解财政运行风险、政府债务管理风险。2020年省财政厅核定我市地方政府债务限额642.95亿元，期末债务余额603.02亿元。全市争取到位新增债券资金101.18亿元、抗疫特别国债18.92亿元，有力保障了项目建设，同时全面完成了2020年政府债务化解计划，全市债务风险总体可控。
三、“十三五”财政改革发展成效
五年来，全市各级紧紧围绕中央、省、市委重大战略部署，攻坚克难完成各项财政工作，财政事业取得了新业绩，财政工作迈上了新台阶。
这五年，我们经历了做大“蛋糕”的艰难历程。达州市地方一般公共预算收入从“十二五”末的79亿元增长到“十三五”末的112亿元，年均增长7.25%，上级补助收入从“十二五”末的232亿元增长到324亿元，年均增长6.95%，收入规模再上新台阶。一般公共预算支出从“十二五”末的324亿元增长到“十三五”末的437亿元，年均增长6.13%，强力支持了全市经济社会发展。
这五年，我们交出了服务发展的合格答卷。坚持用政府收入的“减法”，换取市场活力的“乘法”，累计减免税费176亿元。发挥财政资金引导作用，通过产业扶持资金撬动社会投入超300亿元。采取“拨改贴、拨改担”方式，撬动金融机构发放贷款超200亿元。创新筹资工作思路，支持创建川东北首家AA+平台公司。加大争取力度，争取PPP项目入库27个，带动社会投资375亿元，争取政府债券资金651亿元，有力保障了重点项目建设。
这五年，我们坚定了改善民生的执着信念。坚持民生支出只增不减，五年民生投入达1434亿元，民生支出占一般公共预算支出的比重保持在70%以上。聚焦脱贫攻坚，投入扶贫资金近280亿元，切实保障了7个县（市、区）摘帽脱贫。聚焦住有所居，投入保障性安居工程建设资金73.8亿元，改造城市棚户区9万户、老旧小区4万户。聚焦环境改善，投入节能环保资金33亿元，支持打赢污染防治攻坚战。聚焦区域教育、医疗、文化中心建设，投入财政资金645亿元，支持办好办强“1+7”学校，支持市中心医院、市中西医结合医院提档升级，支持巴文化高地建设，人民群众的幸福感、获得感进一步提升。
这五年，我们闯出了开拓创新的改革道路。坚持以改革创新激发财政发展活力，深入推进财税体制改革，先后完成财政改革任务74项，营改增、环境保护税、资源税等税制改革顺利实施。按照“强市活区”部署，顺利完成市区财政体制改革，实现“同城同体制”。全面实施预算绩效管理，
实现了目标编制、绩效评价部门全覆盖。国库集中支付改革持续深化，将财政资金纳入集中支付体系。财政支农资金形成资产股权量化改革稳步推进，探索形成了贫困群众致富增收的新路子。
四、2021年预算草案
根据中央、省、市委决策部署及2021年全市经济社会发展预期目标和重点任务，按照“坚持积极稳妥、厉行勤俭节约、集中保障重点、转变支持方式、加强绩效管理、防范化解风险”的原则，合理编制2021年财政预算，全覆盖编制绩效目标，大力实施积极的财政政策，加力优化支出结构，加强财政资源统筹，保持适度支出强度，努力提高财政资金效益。
（一）全市预算草案
全市地方一般公共预算收入预计为1190,707万元，增长7.5%，其中税收收入651,052万元，增长8%，加上级税收返还和财力性转移支付补助1,446,109万元、动用预算稳定调节基金10,000万元、调入资金58,864万元；扣除上解支出170,178万元后，收入总量为2,535,502万元。按照收支平衡原则，全市支出预算拟安排为2,535,502万元，增长6.33%。在此基础上，加省预通知的有专项用途的转移支付补助632,926万元及上年结转37,993万元后，全市一般公共预算支出3,206,421万元。重点支出安排：教育支出670,273万元，增长7.85%；科学技术支出16,686万元，增长9.12%；文化旅游体育与传媒支出39,527万元，增长8.11%；社会保障和就业支出447,993万元，增长7.93%；卫生健康支出622,225万元，增长6.9%；农林水支出356,183万元，增长7.47%。
全市政府性基金预算收入预计为1,510,908万元，加上年结余24,950万元，可供安排的收入总量为1,535,858万元。按照以收定支和收支平衡的原则，全市政府性基金预算总支出拟安排为1,535,858万元。
全市国有资本经营预算收入预计为3,538万元，无上年结余。按照收支平衡原则，全市国有资本经营预算支出总量为3,538万元。
全市社会保险基金预算收入预计为842,458万元，加上年滚存结余783,641万元，收入总量为1,626,099万元；按照现行社会保险支出政策，全市社会保险基金预算支出拟安排为759,974万元，主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇，进一步提高社会保险待遇水平。全市收支结余82,484万元，滚存结余866,125万元。
（二）市级预算草案
市级地方一般公共预算收入预计为288,396万元，增长7.5%，其中税收收入201,960万元，增长8%，加上级税收返还和财力性转移支付补助362,289万元、动用预算稳定调节基金10,000万元、调入资金231万元；扣除上解支出和对下级财力补助等支出271,419万元后，收入总量为389,497万元。按照收支平衡原则，市级支出预算拟安排为389,497万元，增长6.93%。在此基础上，加省预通知的有专项用途的转移支付补助390,362万元及上年结转9,423万元，扣除补助下级等转移性支出138,604万元后，市级一般公共预算支出650,678万元。本次按规定动用预算稳定调节基金后，市级预算稳定调节基金余额为3,022万元。重点支出安排：教育支出49,882万元，增长7.86%；科学技术支出7,554万元，增长8.22%；文化旅游体育与传媒支出13,954万元，增长7.43%；社会保障和就业支出50,860万元，增长7.38%；卫生健康支出255,540万元，增长7.56%；农林水支出34,481万元，增长9.05%。
市级政府性基金预算收入预计为515,794万元，加上年结余3,545万元，可供安排的收入总量为519,339万元。按照以收定支和收支平衡的原则，市级政府性基金预算总支出拟安排为519,339万元，主要用于征地拆迁、土地整理、土地开发、城市建设等。
市级国有资本经营预算收入预计为768万元，无上年结余。
按照收支平衡原则，市级国有资本经营预算支出总量为768万元，主要用于解决市属国有企业历史遗留问题和改革成本、增加国有企业资本金等。
市级社会保险基金预算收入预计为652,739万元，加上年滚存结余510,285万元，收入总量为1,163,024万元。按照现行社会保险支出政策，市级社会保险基金预算支出拟安排为626,018万元，主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇，进一步提高社会保险待遇水平。市级收支结余26,721万元，滚存结余537,006万元。
以上市级预算草案，请予审查批准。
五、2021年财政工作
2021年是“十四五”的开局之年，全市各级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行预算法及实施条例、四川省预算审查监督条例及人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的相关要求，认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议，主动融入“双循环”和“双城圈”发展格局，切实做到“五抓五确保”。
（一）抓党的建设，确保政策落实落地。加强党对财政工作的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻落实中央、省、市委各项决策部署，夯实全面从严治党主体责任，为更好履行公共财政职能提供坚强保障。
（二）抓区域统筹，确保一体协同发展。围绕“双城圈”“示范区”建设，积极探索建立区域一体化财税分享机制，持续加大市对县（市、区）的支持力度，激发县域经济发展活力。坚持落实“1124”产业支持政策，加大对经济提速提质关键领域的投入，全力支持新兴行业、重点企业的发展。
（三）抓预算执行，确保财政平稳运行。科学研判收入形势，创新税收征管方式，抓实财税收入组织。紧跟中省政策动态，积极向上争取资金。全面落实政府“过紧日子”和“三保一优一防”要求，不断优化支出结构，保持适度支出强度，增强重大战略任务财力保障，努力确保财政平稳运行。
（四）抓重点支出，确保民生持续改善。继续加大民生投入，扎实推进“六稳”“六保”工作，确保全市民生支出占比达到70%以上。聚焦人民群众关心重点，大力支持学前教育、义务教育、高中教育、职业教育加快发展，集中支持重点医院建设，持续推进城乡居民基本医疗保险市级统筹。做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接，大力支持生态文明建设。
（五）抓正风肃纪，确保风险管控有力。坚定党风廉政建设永远在路上的执着，围绕重点领域和重点民生政策，扎实开展监督检查，确保财政资金安全、规范、高效使用。坚持“保障正常运行不留缺口、债务限额‘天花板’不突破、政府性债务不爆仓”的“三不”原则，严格落实防范化解经济、财政运行风险“1+8”行动方案，确保全市大局和谐稳定。
来源：达州日报网
