2023年，在市委市政府的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市决策部署，严格执行市五届人大四次会议批准的预算，认真落实市人大预算委员会的审查意见，精准实施加力提效的积极财政政策，为达州经济社会高质量发展提供坚实的财力支撑。全市预算执行情况良好。

（一）全市预算执行情况

1.一般公共预算

财政收入稳健增长。全力克服需求收缩、供给冲击、预期转弱叠加带来的减收压力，加大资产资源盘活力度，坚持依法征收、应收尽收。全市地方一般公共预算收入完成182.66亿元，为调整预算的111.36%，增长21.72%，其中：税收收入完成74.23亿元，增长13.03%；非税收入完成108.43亿元。

财政支出保障有力。加强资金统筹，持续优化支出结构，大力提升支出质效，全力确保收支平衡。全市地方一般公共预算收入加省对我市补助收入、上年结转收入、转贷地方政府一般债务、调入资金等后，收入总量为700.15亿元，扣除上解支出、偿还地方政府一般债务等支出82.89亿元后，可统筹安排支出为617.26亿元，其中全市一般公共预算支出完成551.39亿元，为调整预算的91.73%，增长14.23%；全市结存资金65.87亿元，结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金16.19亿元，结转下年使用资金49.68亿元。

2.政府性基金预算

面对房地产市场持续低迷等诸多不利因素，全市各级迎难而上，多措并举抓收入，政府性基金预算实现了收支平衡。全市政府性基金预算收入完成215.12亿元，为调整预算的104.28%；加上级补助、上年结余、转贷地方政府专项债务等收入后，可供安排的收入总量为381.34亿元。全市政府性基金预算支出完成324.44亿元，为调整预算的93.95%，主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施建设等；加调出资金、偿还地方政府专项债务等支出后，支出总量为360.46亿元。收入总量减去支出总量后，全市结转下年使用资金20.88亿元。

3.国有资本经营预算

扎实推进国有企业深化改革各项任务，加强国有资本收益管理，全市国有资本经营预算执行较好。全市国有资本经营预算收入完成0.53亿元，为调整预算的100%，加上级补助收入0.05亿元、上年结转收入0.12亿元后，可供安排的收入总量为0.7亿元。全市国有资本经营预算支出完成0.26亿元，为调整预算的100%，主要用于解决国有企业历史遗留问题及改革成本支出、支持企业技术改造升级及企业发展支出等。加调出资金0.44亿元后，支出总量为0.7亿元。收入总量减去支出总量后，全市无结转结余资金。

4.社会保险基金预算

加强社会保险基金收支管理，推动社会保险事业高质量发展，全市社会保险基金运行安全平稳。全市社会保险基金预算收入完成100.43亿元，为调整预算的99.43%，加上年结余资金后，可供安排的收入总量为191.18亿元。全市社会保险基金预算支出完成92.44亿元，为调整预算的107.69%，主要用于按时足额兑现社会保险待遇，提高城乡居民养老保险基础养老金以及医疗保险待遇水平。收入总量减去当年支出后，全市滚存结余资金98.74亿元。

（二）市级预算执行情况

1.一般公共预算

市级（包括市本级、达州高新区、达州东部经开区，下同）地方一般公共预算收入完成37.11亿元，为调整预算的105.65%，增长15.82%，其中：税收收入完成17.94亿元，增长10.32%；非税收入完成19.17亿元。

市级地方一般公共预算收入加省对市级补助收入、上年结转收入、转贷地方政府一般债务、调入资金等后，收入总量为231.9亿元，扣除补助下级、上解支出、债务转贷支出、偿还地方政府一般债务等支出89.85亿元后，可统筹安排支出为142.05亿元，其中市级一般公共预算支出完成129.99亿元，为调整预算的93.16%，增长28.08%；市级结存资金12.06亿元，结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金2.52亿元，结转下年使用资金9.54亿元。2023年市级一般公共预算实现了收支平衡。

2.政府性基金预算

市级政府性基金预算收入完成57.93亿元，为调整预算的91.98%；加上级补助、上年结余、转贷地方政府专项债务等收入后，可供安排的收入总量为142.11亿元。市级政府性基金预算支出完成95.52亿元，为调整预算的95.32%，主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施建设等；加补助下级支出、债务转贷支出、偿还地方政府专项债务等支出后，支出总量为137.42亿元。收入总量减去支出总量后，市级结转下年使用资金4.69亿元。

3.国有资本经营预算

市级国有资本经营预算收入完成0.18亿元，为调整预算的100%，加上级补助收入0.03亿元后，可供安排的收入总量为0.21亿元。市级国有资本经营预算支出完成0.08亿元，为调整预算的100%，主要用于解决国有企业历史遗留问题及改革成本支出、支持企业技术改造升级及企业发展支出等。加补助下级支出0.03亿元、调出资金0.1亿元后，支出总量为0.21亿元。收入总量减去支出总量后，市级无结转结余资金。

（三）市本级预算执行情况

1.一般公共预算

市本级地方一般公共预算收入完成31.91亿元，为调整预算的104.9%，增长13.79%，其中：税收收入完成14.79亿元，增长11.5%；非税收入完成17.12亿元。

市本级地方一般公共预算收入加省对市级补助收入、上年结转收入、转贷地方政府一般债务、调入资金等后，收入总量为225.1亿元，扣除补助下级、上解支出、债务转贷支出、偿还地方政府一般债务等支出106.86亿元后，可统筹安排支出为118.24亿元，其中市本级一般公共预算支出完成109.46亿元，为调整预算的94.39%，增长27.06%；市本级结存资金8.78亿元，结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金2.28亿元，结转下年使用资金6.5亿元。2023年市本级一般公共预算实现了收支平衡。

市本级一般公共预算超收收入1.49亿元全部按规定补充预算稳定调节基金。

市本级一般公共预算年初安排预备费0.8亿元，当年支出0.01亿元，用于突发应急事件处置，结余0.79亿元按规定补充预算稳定调节基金。

2.政府性基金预算

市本级政府性基金预算收入完成31.37亿元，为调整预算的100.46%；加上级补助、上年结余、转贷地方政府专项债务等收入后，可供安排的收入总量为114.72亿元。市本级政府性基金预算支出45.48亿元，为调整预算的94.67%，主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施建设等；加补助下级支出、债务转贷支出、偿还地方政府专项债务等支出后，支出总量为112.16亿元。收入总量减去支出总量后，市本级结转下年使用资金2.56亿元。

需要特别报告的是：达州高新区、达州东部经开区无国有资本经营预算收支，市本级与市级国有资本经营预算收支执行情况相同；从2023年起，社会保险基金预算全部纳入市本级及以上统筹，因此市级、市本级社会保险基金预算执行情况与全市相同。

（四）重点支出执行情况

2023年，全市各级各部门坚持统筹兼顾、有保有压的原则，集中财力保障市委市政府重大决策部署，为全市经济社会发展提供了有力的资金支持。

1.教育支出92.63亿元，增长14.94%；

2.科学技术支出2.29亿元，增长24.74%；

3.社会保障和就业支出86.9亿元，增长17.93%；

4.卫生健康支出69.42亿元，增长15.69%；

5.城乡社区支出16.1亿元，增长19.37%；

6.农林水支出96.48亿元，增长15.49%；

7.交通运输支出32亿元，增长17.29%；

8.资源勘探工业信息等支出12.39亿元，增长16.73%。

（五）对县（市、区）财政转移支付

2023年，对县（市、区）转移支付308.36亿元，其中：一般性转移支付277.33亿元、专项转移支付31.03亿元，主要用于民生实事、乡村振兴等方面。

（六）地方政府债务

2022年末，全市地方政府债务余额870.65亿元。2023年，新增债券143.42亿元、再融资债券77.58亿元（其中：特殊再融资债券1亿元），偿还到期政府债券本金85.43亿元后，债务余额为1006.22亿元，较2022年末增加135.57亿元，控制在省政府批准的1027.89亿元限额内，债务风险总体可控。

分类型看：全市一般债务限额397.92亿元，余额387.22亿元；专项债务限额629.97亿元，余额619亿元。

分级次看：市级债务限额234.87亿元，余额231.86亿元；市本级债务限额166.12亿元，余额163.1亿元。

2023年，全市地方政府债券资金重点投向铁路建设、产业园区基础设施、医疗卫生、农林水利、城镇老旧小区改造等重点领域项目建设。

（七）预算绩效管理

建立健全“1+2+N”预算绩效管理制度体系，构建“事前、事中、事后”全过程预算绩效管理模式，建立“部门自评+财政抽评”机制，切实提升资金使用效益。全市累计审核约2万条项目支出绩效目标，对新增200万以上项目开展全覆盖事前绩效评估，选取106个新增重大项目（政策）开展财政重点绩效评估，在预算绩效管理前端环节共审减81个低效无效项目，暂缓实施13个项目，调减资金4.26亿元。累计开展114个财政重点绩效监控项目，涉及资金67.2亿元，共收回资金2.47亿元。强化评价结果应用，严格将评价结果应用到改进管理和政策调整中，作为次年预算编制和资金安排的重要依据，确保结果刚性应用，促进财政资源高效配置。

上述全市、市级及市本级预算执行及平衡情况均为快报数，决算批复后将有一些变化，届时我们再向市人大常委会报告。（下转第三版）